เครื่องคำนวณ VAT: คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม เพิ่มหรือถอด VAT | Cash Book
ระบุจำนวนเงิน เลือกประเภทว่าเป็นราคาเน็ตหรือยอดรวม แล้วเลือกประเทศหรือระบุอัตราภาษีเอง ตัวเลขสามช่องด้านล่างจะแสดงราคาเน็ต, ค่า VAT และยอดรวมให้คุณทันที
ราคาเน็ต (ก่อน VAT)
—
VAT
—
ยอดรวม (รวม VAT)
—
คำตอบแบบรวดเร็ว
เครื่องคำนวณ VAT ทำงานได้สองทิศทาง ในโหมดบวกเพิ่ม ระบบจะนำราคาเน็ตมาคูณกับอัตราภาษีแล้วบวกเพิ่ม เช่น 100 บาทที่อัตรา 20% จะได้ VAT 20 บาท และยอดรวม 120 บาท ในโหมดถอด VAT ระบบจะนำยอดรวมมาหารด้วย 1 บวกอัตราภาษี เช่น 120 บาทที่อัตรา 20% จะได้ราคาเน็ต 100 บาท และ VAT 20 บาท การหารไม่เหมือนกับการลบเปอร์เซ็นต์ออกโดยตรง เพราะการลบ 20% จาก 120 จะเหลือ 96 ซึ่งผิดพลาด รายชื่อประเทศในเครื่องมือนี้เป็นอัตรามาตรฐานที่ตรวจสอบล่าสุดเมื่อกันยายน 2026 และเกือบทุกประเทศยังมีอัตราภาษีลดหย่อนอื่นๆ อีก
เครื่องคำนวณนี้ทำงานบนเบราว์เซอร์ของคุณทั้งหมด: ข้อมูลที่คุณพิมพ์จะไม่ถูกอัปโหลด จัดเก็บ หรือส่งไปที่ใด และยังคงใช้งานได้แม้ในขณะออฟไลน์ เครื่องมือนี้ทำหน้าที่คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสองรูปแบบ หากคุณมีราคาเน็ต ระบบจะบวกภาษีให้เห็นว่าลูกค้าต้องจ่ายเท่าไหร่ หากคุณมียอดรวมจากใบเสร็จหรือรายการเดินบัญชี ระบบจะคำนวณย้อนกลับเพื่อแยกส่วนที่เป็นภาษีออกมา มีอัตราภาษีมาตรฐาน 30 ประเทศติดตั้งไว้ให้เลือก และคุณสามารถพิมพ์อัตราเองเพื่อจัดการกับอัตราลดหย่อนได้
เหตุผลที่ต้องมีเครื่องมือนี้สำหรับการคำนวณง่ายๆ ก็เพราะการคำนวณครึ่งหนึ่งนั้นขัดกับสัญชาตญาณ การบวก VAT เป็นการคูณที่คนส่วนใหญ่ทำได้ถูกต้อง แต่การถอด VAT ออกเป็นการหาร และสัญชาตญาณที่มักจะนำเปอร์เซ็นต์ไปลบออกตรงๆ จะทำให้ได้ตัวเลขที่ดูเหมือนจะถูกแต่จริงๆ แล้วผิด ซึ่งจะส่งผลเสียเมื่อต้องทำบัญชีตลอดทั้งปี
วิธีใช้เครื่องคำนวณ
- พิมพ์จำนวนเงินที่คุณมีอยู่ตรงหน้า: ราคาที่เสนอ, ยอดในใบแจ้งหนี้ หรือยอดรวมในใบเสร็จ พิมพ์ตามตัวเลขที่ปรากฏ อย่าปัดเศษก่อน เพราะการปัดเศษที่ถูกต้องควรทำในขั้นตอนสุดท้าย
- ระบุประเภทของตัวเลขนั้น Net หมายความว่ายังไม่ได้รวม VAT และคุณต้องการบวกเพิ่ม Gross หมายความว่ายอดนั้นรวม VAT แล้วและต้องการแยกออกมา การตั้งค่านี้คือจุดที่คนส่วนใหญ่ทำผิดพลาด
- เลือกประเทศแล้วช่องอัตราจะเติมค่ามาตรฐานให้โดยอัตโนมัติ หากคุณพิมพ์ตัวเลขลงในช่องอัตราเอง ระบบจะเปลี่ยนเป็นโหมด Custom โดยไม่เปลี่ยนประเทศที่เลือกไว้
- สัญลักษณ์สกุลเงินเป็นเพียงการตกแต่งเพื่อระบุป้ายกำกับเท่านั้น ไม่มีระบบแปลงค่าเงินในเครื่องมือนี้
- อ่านผลลัพธ์ทั้งสามช่อง: ราคาเน็ต, ค่า VAT และยอดรวมรวม VAT หมายเหตุใต้ผลลัพธ์จะแสดงอัตราที่ใช้ เพื่อให้คุณตรวจสอบได้ว่าไม่ได้พิมพ์อัตราผิด
การบวก VAT เทียบกับการถอด VAT
การคำนวณทั้งสองทิศทางไม่ใช่ภาพสะท้อนของกันและกัน และความไม่สมมาตรนี้คือหัวใจสำคัญของเครื่องมือนี้
การบวก VAT นั้นตรงไปตรงมา นำราคาเน็ตคูณด้วยอัตราภาษีแล้วบวกเพิ่ม เช่น ราคาเน็ต 100 ที่อัตรา 20% คือ 100 คูณ 0.20 ได้ VAT 20 และยอดรวม 120
การถอด VAT คือการหาร ซึ่งเป็นจุดที่มักเกิดปัญหา ยอดรวมนั้นรวมภาษีอยู่แล้ว จึงเท่ากับ 120% ของราคาเน็ต ไม่ใช่ 100% ดังนั้นต้องหารด้วย 1.20 เช่น ยอดรวม 120 หารด้วย 1.20 จะได้ราคาเน็ต 100 และ VAT คือ 20
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการนำ 20% ไปลบออกจาก 120 ซึ่งจะได้ 96 และค่า VAT 24 ซึ่งผิดทั้งคู่ ความผิดพลาดนี้ทำให้ภาษีสูงเกินจริงและราคาเน็ตต่ำเกินจริง
อัตราภาษีในรายการ
อัตราภาษีทุกตัวในรายการคือ อัตรามาตรฐาน ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นที่ใช้กับสินค้าและบริการส่วนใหญ่ อัตราเหล่านี้ตรวจสอบล่าสุดเมื่อกันยายน 2026 โปรดทราบว่าอัตราภาษีมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
อัตราลดหย่อนและอัตรา 0% มีอยู่เกือบทุกที่ แต่รายการนี้ไม่ได้รวมไว้ เนื่องจากแต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์เฉพาะสำหรับสินค้า เช่น อาหาร, หนังสือ, ยา หรือการขนส่ง หากคุณต้องการใช้อัตราลดหย่อน ให้พิมพ์ตัวเลขลงในช่องอัตราโดยตรง
เมื่อไหร่ที่เครื่องคำนวณนี้ไม่เพียงพอ
การคำนวณนั้นง่าย แต่กฎหมายภาษีนั้นซับซ้อน เครื่องมือนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าสินค้าของคุณเข้าข่ายได้รับอัตราลดหย่อนหรือไม่ หรือในกรณีการขายข้ามพรมแดนที่ต้องใช้ระบบ Reverse Charge หากคุณทำธุรกิจที่ต้องยื่นภาษี โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเสมอ
การบันทึกรายจ่ายรวม VAT ใน Cash Book
สิ่งที่คำนวณได้ใน 10 วินาทีต้องถูกบันทึกไว้ และโดยปกติเรามักบันทึกยอดรวมเพราะนั่นคือจำนวนเงินที่จ่ายจริง
Cash Book บันทึกยอดรวมที่คุณจ่ายจริงจากใบเสร็จผ่านการสแกนหรือบันทึกเสียง แอปไม่ได้แยก VAT ออกให้และไม่ได้ยื่นภาษีให้ แต่ช่วยให้คุณจัดการรายจ่ายได้สะดวกผ่าน Tags and categories และ Insights หากต้องการทราบค่า VAT ของรายการใด ให้ใช้เครื่องมือนี้คำนวณแล้วใส่ในช่องบันทึกของรายการนั้นๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายจ่าย ดูได้ที่ วิธีสแกนใบเสร็จเข้าแอปบันทึกรายจ่าย และ วิธีติดตามรายจ่ายบน iPhone
ดาวน์โหลด Cash Book บน App Storeฟรี 7 วัน จ่ายเพียง $19.99 ครั้งเดียวใช้งานได้ตลอดชีพ
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะถอด VAT ออกจากยอดรวมได้อย่างไร?
ให้นำยอดรวมหารด้วย 1 บวกด้วยอัตราภาษีในรูปแบบทศนิยม เช่น ที่อัตรา 20% ให้หารด้วย 1.20, ที่ 19% ให้หารด้วย 1.19, ที่ 27% ให้หารด้วย 1.27 ค่า VAT คือส่วนต่างระหว่างยอดรวมกับผลลัพธ์ที่ได้ อย่าใช้วิธีลบเปอร์เซ็นต์ออกจากยอดรวมโดยตรง เพราะ 20% ของ 120 คือ 96 แต่ราคาเน็ตที่ถูกต้องคือ 100
อัตรา VAT เหล่านี้เป็นปัจจุบันหรือไม่?
อัตราภาษีในรายการเป็นอัตรามาตรฐานที่ตรวจสอบเมื่อกันยายน 2026 อัตราภาษีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น ฟินแลนด์, เอสโตเนีย, สโลวาเกีย และโรมาเนีย ต่างปรับเปลี่ยนอัตรามาตรฐานหลังจากปี 2024 ก่อนออกใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง โปรดตรวจสอบตัวเลขกับหน่วยงานภาษีของประเทศนั้นๆ หรือเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งมีลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของหน้านี้
อัตรามาตรฐานและอัตราลดหย่อนต่างกันอย่างไร?
อัตรามาตรฐานคือค่าเริ่มต้นที่ใช้ทั่วไป ส่วนอัตราลดหย่อนคืออัตราที่ต่ำกว่าซึ่งแต่ละประเทศอนุญาตให้ใช้กับสินค้าบางประเภท เช่น อาหาร, หนังสือ, ยา, การขนส่ง, โรงแรม และงานก่อสร้าง สินค้าบางอย่างอาจได้รับยกเว้นภาษีหรือเสียภาษีที่ 0% เครื่องมือนี้คำนวณเฉพาะอัตรามาตรฐานเท่านั้น
เครื่องมือนี้ใช้กับ VAT ของสหราชอาณาจักรหลัง Brexit ได้หรือไม่?
ได้ในแง่ของการคำนวณ อัตรามาตรฐานของสหราชอาณาจักรคือ 20% และมีอัตราลดหย่อนที่ 5% การเพิ่มหรือถอด VAT 20% ยังคงใช้วิธีเดิม สิ่งที่เปลี่ยนไปคือกฎระเบียบการนำเข้าและส่งออกระหว่างสหราชอาณาจักรกับ EU รวมถึงกฎเฉพาะสำหรับไอร์แลนด์เหนือ โปรดตรวจสอบคำแนะนำจาก HMRC สำหรับการขายข้ามพรมแดน
ทำไมเครื่องคำนวณถึงแสดงค่า VAT ที่มีเศษทศนิยมแปลกๆ?
เนื่องจากการคำนวณที่แม่นยำมักไม่ลงตัวที่ทศนิยมสองตำแหน่งเสมอไป การถอด 20% จาก 99.99 จะได้ราคาเน็ต 83.325 ซึ่งระบบจะปัดเศษเป็น 83.33 กฎการออกใบแจ้งหนี้มักกำหนดให้ปัดเศษต่อบรรทัดหรือต่อใบแจ้งหนี้ ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยมักเกิดจากธรรมเนียมการปัดเศษ ไม่ใช่ข้อผิดพลาด
ฉันสามารถใช้อัตราลดหย่อนได้หรือไม่?
ได้ คุณสามารถพิมพ์อัตราภาษีลงในช่องอัตราได้โดยตรง และตัวเลือกประเทศจะเปลี่ยนเป็น Custom (กำหนดเอง) เช่น ใส่ 5 สำหรับอัตราลดหย่อนของสหราชอาณาจักร, 13.5 สำหรับไอร์แลนด์ หรือ 7 สำหรับเยอรมนี สิ่งที่เครื่องมือนี้บอกไม่ได้คือสินค้าของคุณเข้าข่ายได้รับอัตราลดหย่อนหรือไม่ โปรดตรวจสอบตารางอัตราภาษีอย่างเป็นทางการ
แล้วเรื่อง Reverse Charge และการขายข้ามพรมแดนล่ะ?
สำหรับการขายระหว่างธุรกิจใน EU มักใช้ระบบ Reverse Charge ซึ่งผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีเอง ใบแจ้งหนี้จึงไม่มี VAT สำหรับบริการดิจิทัลที่ขายให้ผู้บริโภคใน EU จะใช้ระบบ One Stop Shop ซึ่งต้องคิดภาษีตามอัตราของประเทศผู้ซื้อ ทั้งสองกรณีนี้มีความซับซ้อนเกินกว่าเครื่องคำนวณทั่วไป ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี
ฉันต้องจดทะเบียน VAT ก่อนถึงจะเรียกเก็บได้หรือไม่?
ใช่ และเกณฑ์การจดทะเบียนจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ การเรียกเก็บ VAT โดยไม่ได้จดทะเบียนถือเป็นปัญหา และการมียอดขายเกินเกณฑ์โดยไม่รู้ตัวก็เช่นกัน ข้อมูลในหน้านี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษี โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสำหรับสถานการณ์ของคุณ
Cash Book สามารถคำนวณ VAT ในรายจ่ายของฉันได้ไหม?
แอปไม่ได้แยก VAT ออกให้และไม่ได้ยื่นภาษีให้ สิ่งที่บันทึกคือยอดรวมที่คุณจ่ายจริงจากใบเสร็จ หากคุณต้องการทราบค่า VAT ของการซื้อ ให้ใช้เครื่องมือนี้คำนวณแล้วใส่ในช่องบันทึกของรายการนั้นๆ Cash Book เหมาะสำหรับการบันทึกรายจ่ายรวม VAT แต่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์บัญชี
ดาวน์โหลด Cash Book บน App Storeฟรี 7 วัน จ่ายเพียง $19.99 ครั้งเดียวใช้งานได้ตลอดชีพ