🧾

ALV-laskuri: Lisää tai poista ALV, 30 maata | Cash Book

Syötä summa, valitse onko kyseessä netto- vai bruttohinta ja valitse maa tai syötä verokanta. Lomakkeen alla näkyvät netto, ALV ja brutto.

Netto (ennen ALV:ta)

—

ALV

—

Brutto (sisältää ALV:n)

—

Nopea vastaus

ALV-laskuri toimii kahteen suuntaan. Lisäystilassa se kertoo verottoman hinnan verokannalla ja lisää tuloksen, eli 100 euroa 20 prosentin verolla antaa 20 euroa ALV:ta ja 120 euroa bruttoa. Vähennystilassa se jakaa bruttosumman luvulla 1 + verokanta, eli 120 euroa 20 prosentin verolla antaa 100 euroa nettoa ja 20 euroa ALV:ta. Jakaminen ei ole sama asia kuin prosenttien vähentäminen: 20 prosentin vähentäminen 120 eurosta jättää jäljelle 96 euroa, mikä on 4 euroa liian vähän. Maaluettelo sisältää vain yleiset verokannat (tarkistettu syyskuussa 2026), ja alennettuja verokantoja on käytössä lähes kaikkialla.

Tämä laskuri toimii kokonaan selaimessasi: mitään syöttämääsi tietoa ei lähetetä tai tallenneta palvelimelle, ja se toimii myös ilman internetyhteyttä. Se hoitaa arvonlisäveroon liittyvät peruslaskutoimitukset. Jos tiedät nettohinnan, se lisää veron ja näyttää asiakkaan maksettavan summan. Jos sinulla on bruttosumma kuitista, se laskee veron osuuden takaisinperintää varten. Maaluetteloon on sisäänrakennettu 30 yleistä verokantaa, ja voit syöttää minkä tahansa verokannan käsin, mikä on hyödyllistä alennettujen verokantojen kohdalla.

Työkalu on tarpeen, koska veron poistaminen bruttosummasta on usein epäintuitiivista. ALV:n lisääminen on helppoa kertolaskua, mutta sen poistaminen vaatii jakolaskua. Prosenttien vähentäminen suoraan bruttosummasta johtaa virheelliseen lopputulokseen, joka voi näyttää oikealta, mutta aiheuttaa virheitä kirjanpidossa.

Näin käytät sitä

  1. Syötä summa sellaisena kuin se on kuitissa tai laskussa. Älä pyöristä sitä, sillä pyöristysvirheet syntyvät juuri tässä vaiheessa.
  2. Valitse, onko kyseessä Netto vai Brutto. Netto tarkoittaa, että ALV lisätään. Brutto tarkoittaa, että summa sisältää jo ALV:n ja haluat erotella sen. Tämä valinta ratkaisee kaiken.
  3. Valitse maa, niin verokenttä täyttyy automaattisesti. Jos syötät verokannan käsin, maavalitsin vaihtuu tilaan Custom.
  4. Valuuttasymboli on vain visuaalinen merkintä. Laskuri ei tee valuuttamuunnoksia.
  5. Lue tulokset: netto, ALV ja brutto. Laskurin alla oleva huomautus kertoo, mikä verokanta on ollut käytössä.

ALV:n lisääminen vs. poistaminen

Nämä kaksi suuntaa eivät ole toistensa peilikuvia. ALV:n lisääminen on suoraviivaista: kerro nettohinta verokannalla ja lisää se. Esimerkiksi 100 euroa 20 prosentin verolla: 100 * 0,20 = 20 euroa veroa, brutto 120 euroa.

ALV:n poistaminen on jakolaskua. Koska bruttosumma sisältää veron, se vastaa 120 prosenttia nettohinnasta (20 prosentin verolla). Jaa siis bruttosumma luvulla 1,20. 120 / 1,20 = 100 euroa.

Virhe tapahtuu, jos vähennät 20 prosenttia 120 eurosta (120 * 0,80 = 96 euroa). Tämä on väärin, sillä oikea netto on 100 euroa. Virhe on 4 euroa, mikä on merkittävä summa vuoden mittaan.

Verokannat luettelossa

Luettelon verokannat ovat yleisiä verokantoja. Yleinen verokanta on oletusarvo, jota sovelletaan useimpiin tavaroihin ja palveluihin. Luettelo kattaa EU-maat, UK:n, Sveitsin ja Norjan. Verokannat vaihtelevat suuresti, esimerkiksi Unkarin 27 prosentista Sveitsin 8,1 prosenttiin.

Nämä tiedot on tarkistettu syyskuussa 2026. Verokannat muuttuvat, joten tarkista aina ajantasainen tilanne virallisista lähteistä ennen laskutusta. Alennettuja verokantoja (esim. ruoka, kirjat, lääkkeet) ei ole listattu, koska ne vaihtelevat maittain ja tuoteryhmittäin. Voit syöttää nämä verokannat itse Custom-kenttään.

Milloin laskuri ei riitä

Laskutoimitus on yksinkertainen, mutta verosäännöt eivät. Tuoteryhmäkohtaiset säännöt, käännetty verovelvollisuus, digitaalisten palveluiden myynti kuluttajille ja rekisteröitymisrajat ovat monimutkaisia asioita. Jos olet epävarma, ota yhteys kirjanpitäjään.

ALV-sisältöisten menojen seuranta Cash Bookissa

Cash Book on suunniteltu kulujen seurantaan, ei kirjanpitoon. Sovellus tallentaa kuitin bruttosumman, joka on todellinen maksettu summa. Voit käyttää tätä laskuria ALV:n erotteluun ja lisätä summan tapahtuman muistiinpanoihin. Käytä tunnisteita ja kategorioita erottamaan yrityskulut henkilökohtaisista menoista. Lisätietoja kuittien skannaamisesta ja kulujen seurannasta löydät sovelluksen oppaista.

Hanki Cash Book App StorestaIlmainen 7 päivää. 19.99 $ kertamaksu eliniäksi.

Usein kysytyt kysymykset

Miten poistan ALV:n bruttosummasta?

Jaa bruttosumma luvulla, joka on 1 + verokanta desimaalimuodossa. 20 prosentin kohdalla jaat luvulla 1,20, 19 prosentin kohdalla 1,19 ja 27 prosentin kohdalla 1,27. ALV on bruttosumman ja tuloksen erotus. Älä vähennä prosentteja suoraan summasta: 20 prosenttia 120 eurosta on 96 euroa, mutta oikea veroton hinta on 100 euroa.

Ovatko nämä ALV-kannat ajan tasalla?

Maaluettelon verokannat ovat yleisiä verokantoja, jotka on tarkistettu syyskuussa 2026. Verokannat muuttuvat, ja useat maat, kuten Suomi, Viro, Slovakia ja Romania, ovat muuttaneet yleistä verokantaansa vuoden 2024 jälkeen. Tarkista aina ajantasainen verokanta Euroopan komission sivuilta tai Verohallinnolta ennen laskutusta.

Mitä eroa on yleisellä ja alennetulla verokannalla?

Yleinen verokanta on oletusarvo, jota sovelletaan, ellei erillistä sääntöä ole. Alennettuja verokantoja sovelletaan tiettyihin tuoteryhmiin, kuten ruokaan, kirjoihin, lääkkeisiin, matkustajaliikenteeseen ja hotellipalveluihin. Jotkin tuotteet ovat nollaverokannan alaisia tai verovapaita. Tämä laskuri tuntee vain yleisen verokannan.

Toimiiko tämä UK:n ALV-laskelmissa Brexitin jälkeen?

Kyllä, laskutoimitusten osalta. UK:n yleinen verokanta on 20 prosenttia ja alennettu 5 prosenttia. Laskuri toimii samalla tavalla kuin ennenkin. Muutokset liittyvät kaupankäyntiin EU:n ja UK:n välillä, jotka katsotaan nyt tuonniksi ja vienniksi. Tarkista aina HMRC:n ohjeet rajat ylittävässä kaupassa.

Miksi laskuri näyttää ALV-summan, joka päättyy epätarkkaan sentin murto-osaan?

Tarkka laskutoimitus johtaa harvoin tasan kahteen desimaaliin. 20 prosentin poistaminen 99,99 eurosta antaa nettohinnaksi 83,325, joka pyöristetään 83,33 euroon. Laskutussäännöt määrittelevät pyöristystavan. Sentin ero toimittajan laskuun johtuu yleensä pyöristyskäytännöistä, ei virheestä.

Voinko käyttää tätä alennetulle verokannalle?

Kyllä. Syötä verokanta suoraan kenttään, jolloin maavalitsin vaihtuu tilaan Custom. Syötä esimerkiksi 5 (UK:n alennettu), 13,5 (Irlannin alennettu) tai 7 (Saksan alennettu). Työkalu ei kuitenkaan kerro, kuuluuko tietty tuote alennetun verokannan piiriin; tarkista tämä virallisista verotaulukoista.

Entä käännetty verovelvollisuus ja rajat ylittävä kauppa?

Yritysten välisessä EU-kaupassa sovelletaan usein käännettyä verovelvollisuutta, jolloin laskuun ei lisätä ALV:ta. Digitaalisissa palveluissa kuluttajille käytetään usein One Stop Shop -järjestelmää. Nämä ovat monimutkaisia asioita, joista kannattaa keskustella kirjanpitäjän kanssa.

Pitääkö minun olla ALV-rekisterissä, jotta voin periä ALV:ta?

Kyllä, ja rekisteröitymisrajat vaihtelevat maittain. ALV:n periminen ilman rekisteröitymistä on ongelmallista, samoin kuin rajan ylittäminen huomaamatta. Tämä sivu on yleistä tietoa, ei veroneuvontaa; ota yhteys kirjanpitäjään.

Voiko Cash Book laskea ALV:n menoistani?

Sovellus ei erottele ALV:ta automaattisesti eikä tee veroilmoituksia. Se tallentaa maksamasi bruttosumman kuitista. Jos tarvitset ALV-tiedon, laske se tällä työkalulla ja lisää se tapahtuman muistiinpanokenttään. Cash Book on tarkoitettu kulujen seurantaan, ei kirjanpito-ohjelmistoksi.

Hanki Cash Book App StorestaIlmainen 7 päivää. 19.99 $ kertamaksu eliniäksi.