حاسبة ضريبة القيمة المضافة: إضافة أو إزالة الضريبة | Cash Book
أدخل المبلغ، وحدد ما إذا كان سعراً صافياً أو إجمالياً، ثم اختر الدولة أو أدخل النسبة يدوياً. ستظهر لك الأرقام الثلاثة تحت النموذج: الصافي، الضريبة، والإجمالي.
الصافي (قبل الضريبة)
—
ضريبة القيمة المضافة
—
الإجمالي (شامل الضريبة)
—
إجابة سريعة
تعمل حاسبة ضريبة القيمة المضافة في اتجاهين. في وضع الإضافة، تضرب السعر الصافي في النسبة المئوية وتضيف الناتج؛ فمثلاً 100 بنسبة 20 بالمئة تعطي 20 كضريبة و120 كإجمالي. في وضع الإزالة، تقسم الإجمالي على 1 زائد النسبة؛ فمثلاً 120 بنسبة 20 بالمئة تعطي 100 كصافي و20 كضريبة. القسمة ليست مثل طرح النسبة المئوية: طرح 20 بالمئة من 120 يعطي 96، وهو أقل بـ 4 من الإجابة الصحيحة. تحتوي قائمة الدول على المعدلات القياسية فقط، كما تم التحقق منها في سبتمبر 2026، وتوجد معدلات مخفضة في كل مكان تقريباً.
تعمل هذه الحاسبة بالكامل داخل متصفحك: لا يتم رفع أي شيء تكتبه أو تخزينه أو إرساله إلى أي مكان، وتستمر في العمل حتى بدون اتصال بالإنترنت. تقوم الأداة بالعمليتين الحسابيتين اللتين تعتمد عليهما ضريبة القيمة المضافة. عند إدخال سعر صافٍ، تضيف الضريبة وتظهر لك ما يدفعه العميل. عند إدخال إجمالي من إيصال أو كشف حساب، تعمل بشكل عكسي لتظهر لك مقدار الضريبة في ذلك الإجمالي. تم تضمين ثلاثين معدلاً قياسياً في قائمة الدول، وأي معدل تدخله يدوياً يتجاوزها، وهو ما تحتاجه للتعامل مع المعدلات المخفضة.
السبب في وجود أداة لهذه الحسابات البسيطة هو أن نصفها غير بديهي. إضافة الضريبة هي عملية ضرب يتقنها معظم الناس ذهنياً. أما استخراجها فهو عملية قسمة، وغالباً ما يميل الناس لطرح النسبة المئوية، مما ينتج عنه إجابة تبدو صحيحة ولكنها خاطئة بما يكفي لتسبب فرقاً كبيراً في فواتير السنة.
كيفية الاستخدام
- اكتب المبلغ الذي أمامك: سعر معروض، سطر في فاتورة، أو إجمالي إيصال. اكتبه كما يظهر. لا تقم بتقريبه أولاً، لأن التقريب في النهاية هو ما جئت هنا لتصحيحه.
- حدد نوع المبلغ. "صافٍ" يعني أن الضريبة لم تُطبق بعد وتريد إضافتها. "إجمالي" يعني أن المبلغ يشمل الضريبة بالفعل وتريد فصلها. هذا الإعداد هو الفرق الوحيد بين الإجابتين، وهو مصدر معظم الأخطاء.
- اختر دولة ليتم ملء حقل النسبة بالمعدل القياسي. اكتب رقماً في حقل النسبة ليتحول الخيار إلى "مخصص"، مما يترك رقمك كما هو. استخدم قائمة الدول للمعدلات القياسية، وحقل النسبة لكل ما عدا ذلك.
- رمز العملة هو للزينة فقط. يغير التسمية ولا شيء غير ذلك. لا توجد أسعار صرف في هذه الأداة، فلا تتوقع منها تحويل أي عملات.
- اقرأ النتائج الثلاثة: الصافي قبل الضريبة، قيمة الضريبة، والإجمالي. في وضع الإضافة، الصافي هو الرقم الذي أدخلته، وفي وضع الإزالة، الإجمالي هو مدخلك. الملاحظة بالأسفل تعيد ذكر النسبة المستخدمة، مما يجعل أي خطأ في الإدخال مرئياً.
إضافة الضريبة مقابل إزالتها
الاتجاهان ليسا متطابقين، وهذا التباين هو جوهر الأداة.
إضافة الضريبة أمر مباشر. اضرب السعر الصافي في النسبة للحصول على الضريبة، ثم أضفها. سعر صافٍ 100 بنسبة 20 بالمئة يعني 100 مضروبة في 0.20، أي 20 ضريبة وإجمالي 120. معظم الناس يختصرون ذلك بضرب الصافي في 1.20.
إزالة الضريبة هي عملية قسمة، وهنا تكمن المشكلة. الإجمالي يحتوي بالفعل على الضريبة، لذا فهو يمثل 120 بالمئة من الصافي، وليس 100 بالمئة. للعودة، اقسم على 1.20. إجمالي 120 مقسوماً على 1.20 يعطي صافياً 100، والضريبة هي الفرق، 20.
الخطأ الشائع: طرح 20 بالمئة من 120 يعطي 96، وضريبة 24. كلاهما خطأ. الخطأ هو 4 على إيصال بقيمة 120، أي أكثر من 3 بالمئة، وهو خطأ يتكرر دائماً في نفس الاتجاه: الطرح يضخم الضريبة ويقلل الصافي.
المعدلات في القائمة
كل معدل في قائمة الدول هو معدل قياسي. المعدل القياسي هو الافتراضي الذي يطبق على معظم السلع والخدمات.
تغطي القائمة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بالإضافة إلى المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج. تم التحقق من هذه المعدلات في سبتمبر 2026. المعدلات تتغير، وقد تغيرت في فنلندا وإستونيا وسلوفاكيا ورومانيا منذ عام 2024.
المعدلات المخفضة والصفرية موجودة في كل مكان تقريباً، والقائمة لا تحتوي عليها. الدول تسمح بمعدلات مخفضة للغذاء والكتب والأدوية والنقل والفنادق. المملكة المتحدة تدمج معدل 20 بالمئة مع معدل 5 بالمئة وقائمة طويلة من السلع الصفرية. لا يمكن وضع كل هذا في قائمة منسدلة، ولهذا السبب يقبل حقل النسبة أي رقم تدخله.
متى لا تكفي الحاسبة
الحساب بسيط، لكن القواعد المحيطة به ليست كذلك. قواعد الفئات، التكليف العكسي، الخدمات الرقمية، وحدود التسجيل الضريبي كلها أمور تتطلب استشارة محاسب. لا شيء في هذه الصفحة يعد نصيحة ضريبية. لأي إقرار ضريبي، اسأل محاسباً؛ فتكلفة ذلك أقل من تكلفة تصحيح إقرار خاطئ.
تتبع الإنفاق الشامل للضريبة في Cash Book
ما تحسبه في ثوانٍ يحتاج إلى تسجيل. Cash Book يسجل المبلغ الإجمالي الذي دفعته فعلياً، وهو السجل الصادق لما حدث لأموالك. التطبيق لا يفصل الضريبة ولا يقدم إقرارات؛ إنه متتبع للنفقات وليس برنامج محاسبة.
ضمن هذه الحدود، هو مفيد جداً للإنفاق الشامل للضريبة. العلامات والفئات تسمح لك بفصل مشتريات العمل عن الشخصية. الرؤى تظهر الإجماليات شهرياً. إذا كنت بحاجة للضريبة على عملية شراء محددة، استخرجها هنا واكتبها في حقل ملاحظات المعاملة.
استخدم الحاسبة للحسابات، وجداول المعدلات الرسمية للتأكد من النسبة، والمحاسب للإقرارات، والتطبيق لسجل ما دفعته فعلياً.
احصل على Cash Book من متجر التطبيقاتمجاني لمدة 7 أيام. 19.99$ تدفع مرة واحدة مدى الحياة.
الأسئلة الشائعة
كيف أزيل ضريبة القيمة المضافة من سعر إجمالي؟
اقسم المبلغ الإجمالي على 1 زائد النسبة المئوية ككسر عشري. عند 20 بالمئة، اقسم على 1.20، وعند 19 بالمئة على 1.19، وعند 27 بالمئة على 1.27. الضريبة هي الفرق بين الإجمالي والناتج. لا تطرح النسبة المئوية من الإجمالي مباشرة: 20 بالمئة من 120 تساوي 96، لكن الصافي الصحيح هو 100.
هل معدلات الضريبة هذه محدثة؟
المعدلات في قائمة الدول هي المعدلات القياسية كما تم التحقق منها في سبتمبر 2026. تتغير المعدلات باستمرار، وقد تغيرت مؤخراً في فنلندا وإستونيا وسلوفاكيا ورومانيا بعد عام 2024. قبل إصدار أي فاتورة، تأكد من الرقم عبر صفحات المفوضية الأوروبية أو هيئة الضرائب الوطنية الخاصة بك، وجميعها روابطها موجودة أسفل هذه الصفحة.
ما الفرق بين المعدلات القياسية والمخفضة؟
المعدل القياسي هو الافتراضي الذي يطبق ما لم تنص قاعدة خاصة على غير ذلك. المعدلات المخفضة هي معدلات أقل تسمح الدول بتطبيقها على فئات محددة، مثل الغذاء والكتب والأدوية والنقل والفنادق وبعض أعمال البناء. بعض السلع معفاة أو خاضعة لنسبة صفر بالمئة. هذه الحاسبة تعرف فقط المعدل القياسي.
هل تعمل هذه الحاسبة لضريبة المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا؟
نعم من الناحية الحسابية. المعدل القياسي في المملكة المتحدة هو 20 بالمئة، والمعدل المخفض 5 بالمئة، وهناك سلع معفاة. إضافة أو إزالة 20 بالمئة تعمل تماماً كما كانت من قبل. ما تغير هو القواعد المحيطة بالسلع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. راجع إرشادات HMRC لأي مبيعات عابرة للحدود.
لماذا تظهر الحاسبة رقماً للضريبة ينتهي بكسر غريب؟
لأن الحسابات الدقيقة نادراً ما تنتهي برقمين عشريين فقط. إزالة 20 بالمئة من 99.99 تعطي صافياً قدره 83.325، والذي يتم تقريبه إلى 83.33. قواعد الفوترة تحدد كيفية التقريب، وعادة ما يكون الفرق بسنت واحد ناتجاً عن اتفاقيات التقريب وليس خطأً.
هل يمكنني استخدامها لمعدل مخفض؟
نعم. اكتب النسبة مباشرة في حقل النسبة وسوف تتحول الدولة إلى "مخصص". أدخل 5 للمعدل المخفض في المملكة المتحدة، أو 13.5 في أيرلندا، أو 7 في ألمانيا، أو صفراً للسلع المعفاة. الأداة لا تخبرك ما إذا كان منتجك مؤهلاً؛ جداول المعدلات الرسمية هي التي تحدد ذلك.
ماذا عن التكليف العكسي والمبيعات العابرة للحدود؟
في مبيعات الشركات (B2B) عبر حدود الاتحاد الأوروبي، ينقل التكليف العكسي الالتزام إلى العميل، لذا لا تحمل الفاتورة ضريبة. بالنسبة للخدمات الرقمية للمستهلكين، يطبق نظام "One Stop Shop" معدل بلد العميل. هذه الأمور تتجاوز قدرة الحاسبة وتستحق استشارة محاسب.
هل يجب أن أكون مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة لأفرضها؟
نعم، وتختلف الحدود الدنيا حسب الدولة. فرض الضريبة دون تسجيل هو مشكلة، وكذلك تجاوز الحد الأدنى دون ملاحظة ذلك. هذه الصفحة معلومات عامة وليست نصيحة ضريبية؛ المحاسب هو الشخص المناسب لحالتك.
هل يمكن لـ Cash Book حساب الضريبة على نفقاتي؟
لا يقوم التطبيق بفصل الضريبة أو تقديم الإقرارات. ما يسجله هو ما دفعته فعلياً (الإجمالي) من صورة إيصال أو إدخال صوتي. إذا كنت بحاجة لحساب الضريبة، استخرجها هنا وضعها في حقل الملاحظات. Cash Book مخصص لتتبع النفقات وليس كبرنامج محاسبة ضريبية.
احصل على Cash Book من متجر التطبيقاتمجاني لمدة 7 أيام. 19.99$ تدفع مرة واحدة مدى الحياة.