🧾

Калькулятор НДС: расчет и вычет налога, 30 ставок | Cash Book

Введите сумму, укажите, является ли она ценой без НДС или итоговой суммой, и выберите страну или введите ставку вручную. Три значения под формой — это сумма без НДС, сам налог и итоговая сумма.

Без НДС

—

НДС

—

Итого с НДС

—

Быстрый ответ

Калькулятор НДС работает в двух направлениях. В режиме добавления он умножает цену без НДС на ставку и прибавляет результат: например, 100 при ставке 20% дает 20 НДС и 120 итоговой суммы. В режиме вычета он делит итоговую сумму на 1 плюс ставка: 120 при 20% дает 100 без НДС и 20 самого налога. Деление — это не то же самое, что вычитание процента: если вычесть 20% из 120, получится 96, что на 4 меньше правильного ответа. Список стран содержит только стандартные ставки, актуальные на сентябрь 2026 года; почти везде также существуют льготные ставки.

Этот калькулятор работает полностью в вашем браузере: данные никуда не отправляются и не сохраняются, он работает даже без интернета. Он выполняет два действия, к которым сводится налог на добавленную стоимость. Зная цену без НДС, он добавляет налог. Зная итоговую сумму из чека, он вычисляет, какая часть была налогом. В список встроены 30 стандартных ставок, а ручной ввод позволяет использовать любые льготные ставки.

Причина существования такого инструмента в том, что одна из операций контринтуитивна. Добавление НДС — это простое умножение. Вычет — это деление, и попытка просто вычесть процент из суммы дает результат, который выглядит верным, но приводит к ошибкам в годовой отчетности.

Как пользоваться

  1. Введите сумму, которая у вас перед глазами: цена, строка счета или итог чека. Вводите как есть, не округляйте.
  2. Укажите, что это за число. «Без НДС» означает, что налог нужно добавить. «С НДС» — что налог нужно выделить. Это ключевая настройка, где чаще всего возникают ошибки.
  3. Выберите страну, чтобы подставить стандартную ставку. Ввод ставки вручную переключит селектор на «Пользовательскую». Используйте список для стандартных ставок, поле ввода — для всего остального.
  4. Символ валюты — это просто оформление. Конвертации валют в инструменте нет.
  5. Посмотрите на результаты: сумму без НДС, сам налог и итоговую сумму. Примечание внизу покажет, какая ставка была применена.

Добавление НДС против вычета

Эти операции — не зеркальные отражения, и в этом суть инструмента.

Добавление НДС просто: умножьте цену на ставку и прибавьте результат. 100 при 20% — это 100 * 0.20 = 20 НДС, итого 120. Многие просто умножают на 1.20.

Вычет НДС — это деление. Итоговая сумма уже содержит налог, поэтому она составляет 120% от базы, а не 100%. Чтобы вернуться назад, делите на 1.20. 120 / 1.20 = 100, НДС — 20.

Ошибка: вычитание 20% из 120 дает 96 и НДС 24. Оба числа неверны. Ошибка составляет 4 на чеке в 120 (более 3%), и она всегда направлена в одну сторону: вычитание процента завышает налог и занижает базу.

Ставки в списке

Все ставки в селекторе — стандартные. Это ставка по умолчанию для большинства товаров и услуг.

Список охватывает 27 стран ЕС, Великобританию, Швейцарию и Норвегию. Ставки варьируются: от 27% в Венгрии до 8.1% в Швейцарии. Многие страны держатся в диапазоне 20–23%.

Эти данные актуальны на сентябрь 2026 года. Ставки меняются, поэтому перед выставлением счета всегда сверяйтесь с официальными таблицами налоговых органов. Арифметика — наша забота, ставки — ваша.

Когда калькулятора недостаточно

Сумма проста, но правила сложны. Категории товаров, обратное начисление (reverse charge), цифровые услуги потребителям в других странах и пороги регистрации — все это требует консультации с бухгалтером. Ничто на этой странице не является налоговой консультацией.

Учет расходов с НДС в Cash Book

То, что вы рассчитали, нужно где-то записать. Cash Book фиксирует итоговую сумму, которую вы фактически оплатили.

Приложение не выделяет НДС автоматически и не подает отчеты. Это трекер расходов. Если вам нужно учесть НДС, рассчитайте его здесь и добавьте в поле заметки к транзакции. Используйте теги и категории для разделения бизнес-расходов и личных, а Insights поможет увидеть общую картину за месяц.

Для ведения учета ознакомьтесь с руководствами: как сканировать чеки, как вести учет расходов на iPhone и как отслеживать подписки.

Скачать Cash Book в App StoreБесплатно 7 дней. $19.99 за пожизненный доступ.

Часто задаваемые вопросы

Как вычесть НДС из итоговой суммы?

Разделите итоговую сумму на 1 плюс ставка в виде десятичной дроби. При 20% это деление на 1.20, при 19% — на 1.19, при 27% — на 1.27. НДС — это разница между итоговой суммой и полученным ответом. Не вычитайте процент из суммы напрямую: 20% от 120 — это 96, но правильная сумма без НДС — 100.

Эти ставки НДС актуальны?

Ставки в списке — это стандартные ставки, проверенные в сентябре 2026 года. Ставки меняются, некоторые страны (Финляндия, Эстония, Словакия и Румыния) обновили их после 2024 года. Перед выставлением счета сверьтесь со страницами ставок Европейской комиссии, HMRC или налоговой службой вашей страны (ссылки внизу страницы).

В чем разница между стандартной и льготной ставкой?

Стандартная ставка применяется по умолчанию. Льготные ставки ниже и разрешены для определенных категорий: продукты, книги, лекарства, транспорт, отели и строительство. Некоторые товары облагаются по нулевой ставке или освобождены от НДС. Этот калькулятор знает только стандартную ставку.

Работает ли это для НДС в Великобритании после Brexit?

Да, для арифметики. Стандартная ставка в Великобритании — 20%, льготная — 5%, многие товары (продукты, детская одежда) имеют нулевую ставку. Добавление или вычет 20% работают как прежде. Изменились правила торговли: товары между Великобританией и ЕС теперь считаются импортом/экспортом. Проверяйте руководство HMRC для трансграничных продаж.

Почему калькулятор показывает НДС с дробными копейками?

Потому что точная арифметика редко дает ровно два знака после запятой. Вычет 20% из 99.99 дает 83.325, что округляется до 83.33. Правила выставления счетов обычно требуют округления до ближайшего цента за строку или счет; разница в цент между вами и поставщиком — это нормальная практика округления.

Можно ли использовать это для льготной ставки?

Да. Введите ставку в поле ставки напрямую, и селектор страны переключится на «Custom» (Пользовательская). Введите 5 для льготной ставки в Великобритании, 13.5 для Ирландии, 7 для Германии или 0 для нулевой ставки. Инструмент не определяет, подпадает ли товар под льготу; это указано в официальных таблицах ставок.

Что насчет обратного начисления (reverse charge) и трансграничных продаж?

При продажах между компаниями в ЕС обратное начисление перекладывает обязательство на покупателя, поэтому в счете НДС не указывается. Для цифровых услуг потребителям в ЕС действует схема One Stop Shop. Оба случая выходят за рамки калькулятора, лучше проконсультироваться с бухгалтером.

Нужно ли регистрироваться плательщиком НДС, чтобы его взимать?

Да, пороги регистрации зависят от страны. В Великобритании порог устанавливает HMRC, в ЕС — каждая страна отдельно. Взимание НДС без регистрации — нарушение, как и торговля выше порога без уведомления. Эта страница — общая информация, а не налоговая консультация; обратитесь к бухгалтеру.

Может ли Cash Book рассчитать НДС на мои расходы?

Приложение не выделяет НДС отдельно и не подает отчеты. Оно записывает то, что вы фактически заплатили (итоговую сумму) из фото чека или записи. Если вам нужен НДС, рассчитайте его здесь и добавьте в поле заметки к транзакции. Cash Book подходит для учета расходов с НДС, но это не бухгалтерское ПО.

Скачать Cash Book в App StoreБесплатно 7 дней. $19.99 за пожизненный доступ.